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万博娱乐下载官网廉能风险防控汇总表二
【发布:zjc】【2017-7-29】【关闭】

 

序号

项目名称

廉能风险防控措施

责任主体

分管领导

科室主体

1

资金管理

资金使用权人款项的用途、金额、支付方式等资料,并附有效经济合同或相关证明交由使用科室负责人审核签字,再经分管领导审批后,交由财务科复核,总会计师签字确认后交由院长签字支付。

朱为正

财务科

2

基建项目管理

1、领导班子集体研究决定

25万元以下院内审计;510万元院内招标;10万元以上公开招标

3、全程由纪委参与监督。

陈爱劳

总务科

3

设备、物资、耗材

采购

1、领导班子集体研究决定

2、单件或多件5万元以下院内审计;单件或多件5万元以上公开招标

3、加强验收质量把控

4、全程由纪委参与监督。

邵军晖

陈爱劳

设备科

总务科

4

药品采购

建立有科室申请、药剂科审批,药事委员会批准的审核制度。

傅建平

药剂科

5

处方管理

定期抽查处方;定期通报公布并处理。

傅建平

医务科

6

药品使用监督管理

1、每季度公示全院门急诊、住院患者抗菌药物使用率,I类切口抗菌药物预防使用率,抗菌药物使用金额、使用量前十名药品,抗菌药物使用金额、使用量前十位医生名单

2、医院按照绩效考核办法等进行经济处罚;院领导、医务科对违反使用药品规定的科室主任及个人进行约谈,责令整改。

傅建平

药剂科

医务科

7

设备、物资维修

实行使用科室申请、职能部门审核、根据金额分别由分管领导、院长办公会审批通过,完成后由使用科室签字确认。

邵军晖

陈爱劳

设备科

总务科

8

“三公”经费管理

按照医院公务接待、公车使用与维修保养流程图层层把关,加强控制。

胡永忠

办公室

9

人员聘用

1、坚持公开招聘原则

2、严格规范招聘程序

3、全程由纪委参与监督

胡永忠

办公室

10

干部提拔任用

1、领导班子酝酿

2、民主推荐

3、组织考察

4、班子集体决议

5、纪委参与

胡永忠

办公室

11

公章使用

根据内容分别由分管领导、院长签批后给予盖章

胡永忠

办公室

 
 
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